Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sociaal domein | 57.261 | 58.431 | 55.750 | 54.602 | 54.572 | 54.148 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 3.761 | 10.402 | 10.045 | 1.147 | 1.237 | 520 |
Beheer openbare buitenruimte | 12.465 | 18.517 | 20.631 | 23.245 | 25.804 | 27.116 |
Duurzaamheid | 6.952 | 7.374 | 7.763 | 7.876 | 8.157 | 8.252 |
Economische zaken | 732 | 1.044 | 1.398 | 1.238 | 1.066 | 1.068 |
Participatie en dienstverlening | 49.140 | 52.323 | 52.721 | 52.479 | 52.244 | 51.896 |
Financiën | 2.049 | 1.805 | 3.303 | 3.405 | 3.406 | 3.406 |
Totaal lasten | 132.359 | 149.895 | 151.610 | 143.993 | 146.486 | 146.405 |
Baten | ||||||
Sociaal domein | 13.879 | 11.448 | 10.343 | 10.379 | 10.379 | 10.379 |
Wonen en Ruimtelijke ordening | 6.178 | 14.591 | 11.733 | 3.125 | 3.125 | 2.502 |
Beheer openbare buitenruimte | 5.818 | 6.243 | 6.484 | 6.692 | 6.746 | 6.956 |
Duurzaamheid | 7.854 | 7.960 | 8.110 | 8.263 | 8.420 | 8.579 |
Economische zaken | 2.004 | 2.716 | 3.038 | 3.038 | 3.038 | 3.038 |
Participatie en dienstverlening | 1.987 | 956 | 1.681 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
Financiën | 103.271 | 106.762 | 113.496 | 114.698 | 107.216 | 106.911 |
Totaal baten | 140.991 | 150.676 | 154.885 | 147.576 | 140.305 | 139.746 |
Saldo van lasten en baten | 8.632 | 781 | 3.275 | 3.583 | -6.180 | -6.659 |
Toevoeging aan reserves | 22.828 | 12.076 | 11.165 | 9.600 | 6.509 | 6.509 |
Onttrekkingen aan reserves | 14.179 | 11.674 | 10.551 | 7.886 | 8.363 | 7.110 |
Saldo mutaties reserves | -8.649 | -402 | -613 | -1.713 | 1.854 | 601 |
Resultaat begroting | -17 | 379 | 2.661 | 1.870 | -4.326 | -6.058 |
