Taakvelden | Programmabegroting 2024

Begroting
		2024		2025		2026		2027
Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	2334	69	2334	69	2256	69	2234	69
0.2	Burgerzaken	511	833	437	728	437	728	437	728
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	222	627	159	627	313	627	143	572
0.4	Overhead	44688	769	44687	574	44468	574	44244	574
0.5	Treasury	1620	2193	1621	2134	1621	2064	1621	2064
0.61	OZB woningen	59	9228	59	9408	59	9588	59	9408
0.62	OZB niet-woningen	100	3994	100	4024	100	4054	100	4084
0.64	Belastingen overig		135		135		135		135
0.7	Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	93049	0	94030	0	86408	0	86253
0.8	Overige baten en lasten	1503	2825	1604	2825	1605	2825	1605	2825
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1	0	1	0	1	0	1	0
0.10	Mutaties reserves	13165	10551	13600	7886	12509	8363	13509	7110
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	4290	6	4287	6	4275	6	4228	6
1.2	Openbare orde en veiligheid	967	4	902	4	917	4	863	4
2.1	Verkeer en vervoer	6952	164	7305	164	7602	164	8050	164
2.2	Parkeren		7		7		7		7
2.3	Recreatieve havens	57	69	50	69	50	69	50	69
2.4	Economische havens en waterwegen	445	31	444	31	388	31	388	31
3.1	Economische ontwikkeling	934	0	757	0	584	0	587	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11	63	11	63	11	63	11	63
3.4	Economische promotie	48	4796	48	4866	48	4866	48	4866
4.1	Openbaar basisonderwijs	241	4	241	4	241	4	241	4
4.2	Onderwijshuisvesting	3360	163	3419	163	3395	163	3395	163
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1300	271	1300	271	1300	271	1300	271
5.1	Sportbeleid en activering	599	10	599	10	599	10	599	10
5.2	Sportaccommodaties	2869	462	2847	490	3176	490	2805	490
5.3	Cult.presentatie, -productie en -partic.	717	8	661	8	740	8	548	8
5.4	Musea	206	1	145	1	145	1	145	1
5.6	Media	1011	14	931	14	931	14	931	14
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7388	312	7182	312	7507	312	7167	312
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1880	112	1873	120	1875	120	1862	120
6.3	Inkomensregelingen	9016	8903	9016	8903	9016	8903	9016	8903
6.4	WSW en beschut werk	5669	0	5846	0	5956	0	6106	0
6.5	Arbeidsparticipatie	876	0	613	0	613	0	613	0
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	1685	0	1660	0	1635	0	1635	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1431	300	1431	300	1431	300	1431	300
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	4172	0	4072	0	3822	0	3822	0
6.71B	Begeleiding (WMO)	2728	0	2703	0	2603	0	2603	0
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	300	0	300	0	300	0	300	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1864	24	1864	24	1864	24	1864	24
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	7865	0	7350	0	7257	0	7257	0
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	772	0	722	0	713	0	713	0
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij	154	0	144	0	142	0	142	0
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3866	0	3615	0	3570	0	3570	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1114	71	1114	71	1114	71	1114	71
6.82A	Jeugdbescherming	667	0	667	0	667	0	667	0
6.82B	Jeugdreclassering	104	0	104	0	104	0	104	0
7.1	Volksgezondheid	1459	0	1459	0	1459	0	1459	0
7.2	Riolering	3777	5865	4245	6073	4302	6127	4512	6337
7.3	Afval	6321	8103	6509	8256	6797	8413	6892	8572
7.4	Milieubeheer	1444	8	1369	8	1362	8	1362	8
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	201	288	205	288	199	288	193	288
8.1	Ruimte en leefomgeving	562	330	335	330	271	330	292	330
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	9176	9176	568	568	568	568	0	0
8.3	Wonen en bouwen	77	1600	77	1600	77	1600	77	1600
	Totaal	162775	165436	153593	155462	152995	148668	152914	146856
	Saldo van de begroting	2661		1870		-4326		-6058