De verschillen tussen de jaarschijven 2023 en 2024 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten:
Onderwijs
De lagere lasten in 2024 zijn het gevolg van de incidentele middelen die in 2023 zijn ontvangen voor het uitvoeren van de vroeg- en voorschoolse educatie van € 310.000. Daarnaast zijn er in 2023 incidenteel middelen ontvangen voor het Nationaal Programma Onderwijs, oftewel NPO € 216.000. Daarnaast hebben we in 2023 incidentele hogere middelen ontvangen voor compensatie voor het leerlingenvervoer, het vervoeren van vluchtelingen naar schakelklassen, van € 87.000. Voor 2024 is hier nog geen toezeggingen gedaan.
Jeugd en gezin
De hogere lasten in 2024 zijn het gevolg van de loon en prijsindexatie op de vastgestelde begroting van de GGD.
Sport cultuur kunst
De lagere lasten in 2024 worden verklaard door de hogere incidentele investeringskosten in 2023. Deze kosten waren het gevolg van ontwikkelingen rondom Groenoord en investeringen uit het accommodatiebeleid. Daarnaast is in 2023 eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van de kerkenvisie . Deze eenmalige middelen komen niet terug in 2024 en levert een positief verschil van € 50.000 op.
Grip en sturing op Wmo en jeugdzorg
In de begroting van 2023 is een stelpost opgenomen van 2,7 miljoen voor hogere jeugd zorgkosten. We verwachtten toen dat het Rijk de kosten volledig zou compenseren.
Door maatregelen vanuit het Rijk zijn er in de mei-circulaire 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. De extra middelen compenseren niet de volledige stelpost van € 2,7 miljoen die in de begroting is opgenomen. Alleen zijn de werkelijke uitgaven ook lager dan de opgenomen maximale variant. Door de extra maatregelen en het verlagen van het budget kan de stelpost die in de begroting is opgenomen worden afgevoerd. Bij de kadernota is dit voor het 2024 en verder doorgevoerd. Voor 2023 wordt dit bij de 2e rapportage 2023 verwerkt. Hierdoor ontstaat een verschil in lasten tussen 2023 en 2024.
Armoede en eenzaamheid
In het coalitieprogramma is afgesproken dat het college kiest voor ruimhartige armoedebestrijding met minimavoorzieningen voor degenen die het nodig hebben. Stille armoede en sociaal isolement sporen we actief op en we zetten in op sociale ontmoeting. Dit is de basis voor de herijking van het minimabeleid naar een inkomensgrens van 120%. De gevolgen van deze herijking zijn meegenomen in de meerjarenraming voor een bedrag van € 85.000.
Werk en inkomen
De hogere lasten in 2023 zijn het gevolg van het afgegeven van een beschikking in 2023 in het kader van de nieuwe wet inburgering van € 489.000 en de opgenomen uitvoeringskosten. Daarnaast zijn in 2023 de lasten hoger dan in 2024 als gevolg van een eenmalige bijdrage van Den Helder van € 168.000 voor eenmalige aanpak jeugdwerkeloosheid.
Baten :
Werk en inkomen
In 2023 zijn er hogere baten dan in 2024 als gevolg van een eenmalige bijdrage van Den Helder voor eenmalige aanpak jeugdwerkeloosheid van € 59.000 en een ontvangen vergoeding in het kader van de nieuwe Wet inburgering van € 489.000.
Onderwijs :
De hogere baten in 2023 hebben te maken met een ontvangen subsidie in 2023 voor het Nationaal Programma Onderwijs van € 216.000 en een beschikking van het rijk voor 2023 in het kader van het onderwijs achterstandenbeleid van € 310.000.
Reserves:
Onttrekkingen:
In 2024 wordt er minder onttrokken uit de reserve buitensportaccommodaties. Dit komt door de grotere investeringen rondom Groenoord waarbij de meeste projecten in 2023 worden afgerond.
