Bedragen x1.000 | ||||||
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
Lasten | ||||||
Participatie | 128 | 546 | 388 | 388 | 388 | 388 |
Dienstverlening en organisatie | 606 | 463 | 662 | 589 | 589 | 589 |
Veiligheid | 4.602 | 5.178 | 5.444 | 5.376 | 5.379 | 5.278 |
Bestuur | 1.924 | 1.895 | 1.995 | 1.995 | 1.917 | 1.895 |
Organisatiekosten | 41.881 | 44.241 | 44.232 | 44.131 | 43.971 | 43.746 |
Totaal lasten | 49.140 | 52.323 | 52.721 | 52.479 | 52.244 | 51.896 |
Baten | ||||||
Dienstverlening en organisatie | 588 | 439 | 833 | 728 | 728 | 728 |
Veiligheid | 230 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Bestuur | 139 | 0 | 0 | |||
Organisatiekosten | 1.030 | 439 | 769 | 574 | 574 | 574 |
Totaal baten | 1.987 | 956 | 1.681 | 1.381 | 1.381 | 1.381 |
Saldo van lasten en baten | -47.153 | -51.367 | -51.040 | -51.099 | -50.863 | -50.515 |
Toevoeging aan reserves | 974 | 829 | 829 | 829 | 1.018 | 829 |
Onttrekkingen aan reserves | 662 | 999 | 884 | 618 | 829 | 98 |
Saldo mutaties reserves | -312 | 170 | 56 | -211 | 189 | -730 |
Resultaat begroting | -47.465 | -51.196 | -50.985 | -51.309 | -50.674 | -51.246 |
